3.2 Sturing en monitoring

De sturing en monitoring van de Kwaliteitsafspraken zijn onderdeel van de reguliere Planning-and-Controlcyclus. Omdat de middelen toegewezen zijn aan de faculteiten, vindt de inhoudelijke monitoring van de Kwaliteitsafspraken plaats binnen de faculteiten. Dit gebeurt op basis van facultaire rapportering, waarin gedetailleerd wordt beschreven wat wel/niet is gerealiseerd inclusief onderbouwing en een financieel dashboard. Twee keer per jaar staan de kwaliteitsafspraken expliciet op de agenda van de bilaterale overleggen tussen CvB en de Faculteitsbesturen:

• Voorjaarsoverleg: (1) voortgang en (2) terugblik op realisatie van het afgelopen jaar.

• Najaarsoverleg: (1) begroting en jaarplan (inclusief plannen Kwaliteitsafspraken) en (2) voortgang.

Het CvB beoordeelt aan de hand van deze gesprekken en de dashboards de voortgang, en of de medezeggenschap voldoende de kans heeft gehad om kritisch te adviseren. Deze inhoudelijke toets is opgenomen in dit hoofdstuk Kwaliteitsafspraken van het jaarverslag. Op 6 april 2023 is dit, apart van de overige delen van het jaarverslag, besproken met de Universiteitsraad. Het SB is gedurende het gehele traject van de Kwaliteitsafspraken betrokken en spreekt regelmatig over de voortgang.

Voortgang

Zoals blijkt uit tabel 3.2.1, hebben er de afgelopen jaren verschuivingen plaatsgevonden in de budgetten. Bij vrijwel alle faculteiten zijn er, altijd in overleg met de facultaire medezeggenschap, meer middelen gegaan naar thema A: intensiever en kleinschalig onderwijs. Deels is deze verschuiving te verklaren door de invloed van COVID-19: hierdoor was er een grote behoefte aan voldoende wetenschappelijke staf om de enorme druk die de crisis legde op het onderwijs, op te vangen. Daarnaast zijn veel opleidingen de afgelopen jaren gegroeid in studentenaantallen, waarmee meer wetenschappelijke staf nodig is om het kleinschalige en hoogwaardig kwalitatief onderwijs, passend bij het Tilburg Educational Profile (TEP), te waarborgen. Voor de overige thema’s geldt dat sommige projecten door de tijd zijn ingehaald of bleken sommige inspanningen met minder middelen tot de gewenste resultaten te leiden. 2022 is daarnaast een jaar geweest waarin er na de coronacrisis weer ruimte ontstond voor bezinning en het maken van nieuwe plannen.

In figuur 3.2.1 is de huidige stand van zaken weergegeven. Onder de kop Landelijke thema’s is te zien hoe de besteding per thema is en onder Tilburg University thema’s de besteding per kwaliteitsafspraak. Over 2022 is het overall beeld dat er meer is geïnvesteerd dan was begroot (ruim 125%) op thema 5 Passende en goede onderwijsfaciliteiten (Afspraak H, Realiseren Education Innovation Laboratorium), wat door de snelheid van ontwikkelingen na COVID-19 goed verklaarbaar is. Op sommige andere thema’s is in 2022 minder gerealiseerd dan was begroot, zoals PASS, het introduceren van learning analytics en het inbedden van arbeidsmarktoriëntatie. Op deze thema’s zijn veel nieuwe plannen gemaakt, die soms met Kwaliteitsmiddelen worden bekostigd, maar soms ook, door organisatorische ontwikkelingen, vanuit andere (centrale) middelen worden ondersteund.

Deze keuzes zijn op facultair niveau gemaakt. In tabel 3.2.1 is te zien dat er verschillen zijn tussen faculteiten. Zo hebben TLS (104%) en TSHD (101%) meer geïnvesteerd dan begroot. TiSEM (80%), TSB (81%) en TST (81%) hebben minder uitgegeven. Dit heeft deels te maken met extra investering in 2021, en deels met vooruitgeschoven plannen voor 2023 en 2024.

In de volgende paragraaf wordt per faculteit ingegaan op de voortgang en de keuzes die in 2022 zijn gemaakt.

Figuur 3.2.1 Voortgang landelijke thema's alle faculteiten

Figuur 3.2.2 Voortgang Tilburg University thema's alle faculteiten

Lees ook

3.1 Kwaliteitsafspraken bij Tilburg University

3.3 Voortgang

3.4 Reflectie